Contrato federal · Empenho 2026NE000595 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GASOLINA - CGIS - CAMPUS MUZAMBINHO - IFSULDEMINAS, REMP Nº20/2026/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, COMPRASNET 00089/2026, PE 96054/2026.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 02.913.444/0012-04) para: aquisicao de gasolina - cgis - campus muzambinho - ifsuldeminas, remp nº20/2026/cgis-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, comprasnet 00089/2026, pe 96054/2026.. Valor global contratado: R$ 31.100,00. Vigência de 25/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/ACNPJ 02.913.444/0012-04
- Processooficial
- 23346.001413.2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00089/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2026
- Vigênciaoficial
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000150/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINAGasolina - uso: para automotivos, classificação: comum, índice de octanagem: iad 87 min | 5.000 | R$ 6,22 | R$ 31.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000595 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.100,00 · a liquidar R$ 31.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 115563 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000595 · 25/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000595 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001413.2026-43
valor global após o termo: R$ 31.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 19:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.