Contrato federal · Empenho 2026NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SENHOR DO BONFIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou GILDERSON COSTA ARAUJO LTDA (CNPJ 60.835.632/0001-05) para: aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis.. Valor global contratado: R$ 11.475,00. Vigência de 16/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SENHOR DO BONFIM 158435
- Local da unidadeoficial
- SENHOR DO BONFIM/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930105
- Fornecedoroficial
- GILDERSON COSTA ARAUJO LTDACNPJ 60.835.632/0001-05
- Processooficial
- 23333.253546.2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000208/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA INDUSTRIALTINTA INDUSTRIAL, TIPO EPÓXI, APRESENTAÇÃO EPOXI POLIAMIDA, APLICAÇÃO AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA ESPESSURA, COR VERDE, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 20 | R$ 130,00 | R$ 2.600,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA | 25 | R$ 355,00 | R$ 8.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 11.475,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000135 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.475,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11.475,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- CASA 150 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000135 · 16/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23333.253546.2026-42
valor global após o termo: R$ 11.475,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028896
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 19:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 18:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.