Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUIÇÃO DE FORMICA LAMINADA BRANCA PARA REFORMA DE LOUSAS - QUADROS ACADEMICOS - SALAS DE AULAS E LABORATÓRIOS - BLOCO ACADEMICO A - DISP. LIC. 35/2026 - ITEM 0…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SV GROUP LTDA (CNPJ 61.503.112/0001-50) para: empenho destinado a aquição de formica laminada branca para reforma de lousas - quadros academicos - salas de aulas e laboratórios - bloco academico a - disp. lic. 35/2026 - item 01 - ug 158427.. Valor global contratado: R$ 15.002,40. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- SV GROUP LTDACNPJ 61.503.112/0001-50
- Processooficial
- 23187.000676/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.002,40
- Valor globaloficial
- R$ 15.002,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000351/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAMINADO DECORATIVOLaminado Decorativo - material: fórmica laminada, cor: branca, comprimento: 3,08, largura: 1,25, espessura: 1, acabamento superficial: brilhante, aplicação: quadro magnético, características adicionai… | 35 | R$ 428,64 | R$ 15.002,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 15.001,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.002,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 15.001,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.002,40
Faturas
- 68 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.002,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000676/2026-13
valor global após o termo: R$ 15.002,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029120
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 19:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.