Contrato federal · Contrato 00085/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (ÓLEO DE SOJA).
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (CNPJ 79.114.450/0009-12) para: aquisição de genero alimenticio (óleo de soja).. Valor global contratado: R$ 43.472,00. Vigência de 08/09/2026 a 07/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR 160488
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALCNPJ 79.114.450/0009-12
- Processooficial
- 64287.005663/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.472,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.472,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Publicaçãooficial
- 07/10/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 07/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-012975/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO:PURO, ESPÉCIE VEGETAL:SOJA, TIPO QUALIDADE:TIPO 1 | 6.080 | R$ 7,15 | R$ 43.472,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.472,00
- A liquidarcalculado
- R$ 43.472,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000479 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.472,00 · a liquidar R$ 43.472,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029127
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.