Contrato federal · Empenho 2026NE000128 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O ICB - CNPJ: 05.202.927/0001-28 - COMERCIO ALIMENTICIO MERCADO ELSON LTDA.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou COMERCIO ALIMENTICIO MERCADO ELSON LTDA (CNPJ 05.202.927/0001-28) para: aquisição de produtos de limpeza para o icb - cnpj: 05.202.927/0001-28 - comercio alimenticio mercado elson ltda.. Valor global contratado: R$ 907,40. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ALIMENTICIO MERCADO ELSON LTDACNPJ 05.202.927/0001-28
- Processooficial
- 23079.227595/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 907,40
- Valor globaloficial
- R$ 907,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000225/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORodo - material cabo: plástico, material suporte: plástico, comprimento suporte: 13, características adicionais: para pia | 10 | R$ 6,00 | R$ 60,00 |
| PANO LIMPEZAPano Limpeza - material: 80% celulose, 20% polipropileno, comprimento: 42, largura: 28, características adicionais: resistente a solventes/rolo picotado/baixo, aplicação: limpeza geral | 10 | R$ 67,50 | R$ 675,00 |
| BALDEBalde - material: plástico, capacidade: 20, características adicionais: com alça metálica, aplicação: uso geral | 10 | R$ 17,24 | R$ 172,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 906,60
- Liquidadocalculado
- R$ 907,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 906,60 · liquidado R$ 907,40 · pago R$ 0,00
Faturas
- 626 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 907,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000128 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.227595/2026-88
valor global após o termo: R$ 907,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029193
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.