Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS A LASER, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA SUPER…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GRIEBLER E GRIEBLER LTDA (CNPJ 30.195.733/0001-90) para: contratação para aquisição de 10 (dez) impressoras multifuncionais monocromáticas a laser, para atendimento às necessidades de tecnologia da informação e comunicação (tic) da superintendência da polícia rodoviária federa…. Valor global contratado: R$ 19.780,60. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS 200110
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GRIEBLER E GRIEBLER LTDACNPJ 30.195.733/0001-90
- Processooficial
- 08651.000496/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.780,60
- Valor globaloficial
- R$ 19.780,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALImpressora Multifuncional - tipo impressão: laser, resolução impressão: 600 x 600, tensão alimentação: 110, resolução copiadora: 600 x 600, velocidade impressão preto e branco: 43, resolução scanner:… | 10 | R$ 1.978,06 | R$ 19.780,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.780,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 19.780,60
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 04/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.780,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.780,60 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.316 · emitida 16/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.780,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08651.000496/2025-25
valor global após o termo: R$ 19.780,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029227
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.