Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETIVO DA COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELO EXÉRCITO BRASILEIRO É SUPRIR OS REFEITÓRIOS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRESCOS E DE QUALIDADE…
3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB. MECANIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SANDRA TERESINHA KOVHANTT WALLAU para: o objetivo da compra de produtos da agricultura familiar pelo exército brasileiro é suprir os refeitórios das organizações militares com gêneros alimentícios frescos e de qualidade, cumprindo exigências de compras instit…. Valor global contratado: R$ 10.759,00. Vigência de 28/09/2026 a 28/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB. MECANIZADO 160526
- Local da unidadeoficial
- DOM PEDRITO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4306601
- Fornecedoroficial
- SANDRA TERESINHA KOVHANTT WALLAUpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64418.001519/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.759,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.759,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/09/2026 a 28/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 50 | R$ 69,99 | R$ 3.499,50 |
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL INTEGRAL, COM SABOR, COM POLPA OU | 175 | R$ 23,99 | R$ 4.198,25 |
| OVO | 125 | R$ 24,49 | R$ 3.061,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.719,85
- A liquidarcalculado
- R$ 8.719,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400107 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.719,85 · a liquidar R$ 8.719,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029239
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.