Contrato federal · Empenho 2026NE000139 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PRONATEC, CONFORME DESPACHO Nº 12337 / 2026 - PROEX. PROCESSOS 23873.001688/2026-19.…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou TREDE CENTER COMMERCE LTDA (CNPJ 59.095.876/0001-01) para: empenho para atender as necessidades do campus jc com aquisicao de materiais de consumo para o pronatec, conforme despacho nº 12337 / 2026 - proex. processos 23873.001688/2026-19. solicitado pelo coordenador-adjunto do p…. Valor global contratado: R$ 1.233,00. Vigência de 15/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
- Local da unidadeoficial
- JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
- Fornecedoroficial
- TREDE CENTER COMMERCE LTDACNPJ 59.095.876/0001-01
- Processooficial
- 232390002108/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.233,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.233,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2026
- Publicaçãooficial
- 15/09/2026
- Vigênciaoficial
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000105/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 1 M, COMPONENTES 4 TOMADAS FÊMEAS 2P+T, PLUGUE MACHO 2P+T, 10A, 25 0, CORRENTE 20 A, NÚMERO PÓLOS 2P + T, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 1,5 MM2, CARACTERÍSTICAS AD… | 50 | R$ 24,66 | R$ 1.233,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.233,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.233,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.233,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.233,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 884 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.233,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000139 · 15/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 232390002108/2026-96
valor global após o termo: R$ 1.233,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029295
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 19:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.