Contrato federal · Empenho 2026NE000211 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS RETANGULARES EM POLIPROPILENO (PP
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 38.489.025/0001-73) para: aquisição de lixeiras retangulares em polipropileno (pp. Valor global contratado: R$ 1.790,00. Vigência de 05/10/2026 a 05/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDACNPJ 38.489.025/0001-73
- Processooficial
- 25385.000129/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.790,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2026
- Vigênciaoficial
- 05/10/2026 a 05/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001091/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA - MATERIAL: POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE: 15, TIPO: TAMPA E PEDAL | 20 | R$ 60,00 | R$ 1.200,00 |
| LIXEIRALIXEIRA - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 15, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, COR: BRANCA, ALTURA: 34, LARGURA: 25 | 10 | R$ 59,00 | R$ 590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000211 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.790,00 · a liquidar R$ 1.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000211 · 05/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000129/2026-19
valor global após o termo: R$ 1.790,00 · vigência até 05/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029306
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.