Contrato federal · Empenho 2026NE001141 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5707 FO SRP 90032/2025 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD (CNPJ 91.083.212/0001-35) para: pedido 5707 fo srp 90032/2025 prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 5.924,30. Vigência de 30/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDCNPJ 91.083.212/0001-35
- Processooficial
- 23110020825/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.924,30
- Valor globaloficial
- R$ 5.924,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2026
- Vigênciaoficial
- 30/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000200/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GESSO - USO ODONTOLÓGICOGESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III | 10 | R$ 9,99 | R$ 99,90 |
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 22 X 35 MM | 20 | R$ 291,22 | R$ 5.824,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.924,30
- A liquidarcalculado
- R$ 5.924,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001141 · 30/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.924,30 · a liquidar R$ 5.924,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001141 · 30/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110020825/2025-65
valor global após o termo: R$ 5.924,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029578
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 17:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.