Contrato federal · Contrato 00272/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE COLETORES DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO PARA EQUIPAR OS LABORATÓRIOS DE BALÍSTICA FORENSE DOS ÓRGÃOS DE PERÍCIA CRIMINAL ESTADUAIS,…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou SAFETY WALL DEFESA E SEGURANCA LTDA. (CNPJ 10.194.062/0001-35) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de coletores de projéteis de arma de fogo para equipar os laboratórios de balística forense dos órgãos de perícia criminal estaduais, do distrito federal e polícia federal,…. Valor global contratado: R$ 150.000,00. Vigência de 05/10/2026 a 05/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAFETY WALL DEFESA E SEGURANCA LTDA.CNPJ 10.194.062/0001-35
- Processooficial
- 08020.006331/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2026
- Vigênciaoficial
- 05/10/2026 a 05/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR RESÍDUOS ARMA DE FOGOCOLETOR RESÍDUOS ARMA DE FOGO, MATERIAL ALUMÍNIO E PELÍCULA CARBONO, COMPONENTES DISCO, ADESIVO CONDUTOR E INVÓLUCRO, DIMENSÕES CERCA DE 13 X 3,5 MM | 2 | R$ 75.000,00 | R$ 150.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 150.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000173 · 19/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 150.000,00 · a liquidar R$ 150.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029610
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.