Contrato federal · Empenho 2026NE000607 · Comprasnet Contratos
DESPESA PARA ATENDER AO PREGÃO Nº 90023/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO AMBIENTE COMPUTACI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou BAZA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.991.459/0001-46) para: despesa para atender ao pregão nº 90023/2025 referente a aquisição de materiais de consumo e ferramentas destinados à manutenção de baixa e média complexidade do ambiente computacional, das redes de telecomunicações e in…. Valor global contratado: R$ 1.568,00. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- BAZA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.991.459/0001-46
- Processooficial
- 23108.071939/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.568,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.568,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33004540000100-1-000077/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 25 A, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS TRIPOLARES POLARIZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE SOBRETENSÃO ATÉ 60 JOULES (10/1000µS), COMPR… | 80 | R$ 19,60 | R$ 1.568,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.568,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.568,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000607 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.568,00 · a liquidar R$ 1.568,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000607 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.071939/2026-01
valor global após o termo: R$ 1.568,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029658
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 17:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.