Contrato federal · Empenho 2026NE000125 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARCOS VINICIUS M DE SOUZA (CNPJ 36.999.628/0001-90) para: aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal.. Valor global contratado: R$ 946,50. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- MARCOS VINICIUS M DE SOUZACNPJ 36.999.628/0001-90
- Processooficial
- 25041.000214/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 946,50
- Valor globaloficial
- R$ 946,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002378/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO CEPA 22 CM, COMPRIMENTO CERDAS 11 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 60 | R$ 8,40 | R$ 504,00 |
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 35 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO APROXIMADAMENTE 1,50 M, COM ROSCA, ESPESSURA BORRACHA 2 MM,… | 50 | R$ 7,00 | R$ 350,00 |
| PALHA AÇOPALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 50 | R$ 1,85 | R$ 92,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 945,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 946,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000125 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 945,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 946,50
Faturas
- 1490 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 946,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000125 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000214/2025-97
valor global após o termo: R$ 946,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029663
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.