Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÕES DE INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS POLOS BASE DE RIO NOVO, VIDA NOVA, TRINTA E UM, SÃO SEBASTIÃO, MARONAL, SÃO LUIS, MASSAPÊ, TAWAYA, UNIDADES ADSTR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J. C. G. DA COSTA (CNPJ 05.481.242/0001-68) para: aquisições de insumos para implantação de sistema fotovoltaico nos polos base de rio novo, vida nova, trinta e um, são sebastião, maronal, são luis, massapê, tawaya, unidades adstritas ao dsei/vaj. Valor global contratado: R$ 618,88. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- J. C. G. DA COSTACNPJ 05.481.242/0001-68
- Processooficial
- 25041.000077/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 618,88
- Valor globaloficial
- R$ 618,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002931/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 15 W, TIPO BASE G5, COR BRANCA, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO, FORMATO TUBULAR T5, VIDA MÉDIA 25.000 H | 16 | R$ 11,70 | R$ 187,20 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL METAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CUNHA/ CHAVETA, 1 POL, MODELO "D" | 80 | R$ 2,30 | R$ 184,00 |
| CONEXÃO ELETRODUTOCONEXÃO ELETRODUTO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO BOX RETO, BITOLA 1 POL | 32 | R$ 7,74 | R$ 247,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 618,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 618,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 618,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 618,88
Faturas
- 3862 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 618,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000077/2025-91
valor global após o termo: R$ 618,88 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029692
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.