Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PERÍODO: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2026. ATA 69
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M. M. BARROS (CNPJ 52.199.903/0001-47) para: aquisição de gêneros alimentícios. período: setembro e outubro de 2026. ata 69. Valor global contratado: R$ 16.362,30. Vigência de 18/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- M. M. BARROSCNPJ 52.199.903/0001-47
- Processooficial
- 25041.000231/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.362,30
- Valor globaloficial
- R$ 16.362,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2026
- Vigênciaoficial
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002283/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 304 | R$ 13,60 | R$ 4.134,40 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 327 | R$ 13,89 | R$ 4.542,03 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 493 | R$ 15,59 | R$ 7.685,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 16.361,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.362,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 18/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 16.361,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.362,30
Faturas
- 346 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.362,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 18/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000231/2024-43
valor global após o termo: R$ 16.362,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029709
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.