Contrato federal · Empenho 2026NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO MINERAL VISCOSIDADE SAE 20W-50. ATA 17
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MANAUS BATERIAS E RADIADORES LTDA (CNPJ 46.959.909/0001-72) para: aquisição de óleo lubrificante automotivo tipo mineral viscosidade sae 20w-50. ata 17. Valor global contratado: R$ 4.893,00. Vigência de 16/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- MANAUS BATERIAS E RADIADORES LTDACNPJ 46.959.909/0001-72
- Processooficial
- 25041.000089/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.893,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.893,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000959/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO API SL/CF, VISCOSIDADE SAE 20W-50 | 233 | R$ 21,00 | R$ 4.893,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.893,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.893,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000134 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.893,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.893,00
Faturas
- 437 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.893,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000134 · 16/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000089/2026-04
valor global após o termo: R$ 4.893,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029758
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.