Contrato federal · Empenho 2026NE000417 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA USO NAS ATIVIDADES LABORATORIAIS DO PROJETO DE EXTENSÃO ARENA TECH E DA FEIRA DE PROFISSÕES DA UTFPR-MD..
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JF LOURENCO COMERCIO LTDA (CNPJ 52.131.706/0001-96) para: aquisição de aventais descartáveis para uso nas atividades laboratoriais do projeto de extensão arena tech e da feira de profissões da utfpr-md... Valor global contratado: R$ 240,88. Vigência de 05/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- JF LOURENCO COMERCIO LTDACNPJ 52.131.706/0001-96
- Processooficial
- 23064.045651/2026-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 240,88
- Valor globaloficial
- R$ 240,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2026
- Vigênciaoficial
- 05/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000295/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTALAvental - material: tnt, modelo: unissex, tipo: impermeável, características adicionais: manga longa, punho com elástico, tira na cintura, tamanho: único | 10 | R$ 24,09 | R$ 240,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240,88
- A liquidarcalculado
- R$ 240,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000417 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,88 · a liquidar R$ 240,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000417 · 05/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045651/2026-27
valor global após o termo: R$ 240,88 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029844
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 02:49
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.