Contrato federal · Empenho 2026NE000159 · Comprasnet Contratos
SRP 91420/2025 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALUNOS - 7ª AQUISICAO
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou NUTRINGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 24.582.776/0001-25) para: srp 91420/2025 - aquisicao de alimentos para alunos - 7ª aquisicao. Valor global contratado: R$ 860,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- NUTRINGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 24.582.776/0001-25
- Processooficial
- 23438.001070.2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91420/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 860,00
- Valor globaloficial
- R$ 860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000469/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 30 | R$ 4,20 | R$ 126,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 40 | R$ 3,10 | R$ 124,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 200 | R$ 3,05 | R$ 610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 347,00
- Liquidadocalculado
- R$ 347,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000159 · 23/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 347,00 · liquidado R$ 347,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3765 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 347,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000159 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001070.2026-98
valor global após o termo: R$ 860,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1030000
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.