Contrato federal · Empenho 2026NE000137 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CFME DOC SEI 4417990 PROCESSO 23411.014329/2026-69, DI 388/2026 UASG 158009, CAMPUS BARRACAO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CLAUDIO ROBERTO DAL MORO LTDA (CNPJ 15.528.501/0001-12) para: atender despesa com aquisicao de material permanente, cfme doc sei 4417990 processo 23411.014329/2026-69, di 388/2026 uasg 158009, campus barracao.. Valor global contratado: R$ 1.695,00. Vigência de 02/10/2026 a 02/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- CLAUDIO ROBERTO DAL MORO LTDACNPJ 15.528.501/0001-12
- Processooficial
- 23411.014329/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00388/2026
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.695,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.695,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2026
- Publicaçãooficial
- 02/10/2026
- Vigênciaoficial
- 02/10/2026 a 02/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO | 1 | R$ 870,00 | R$ 870,00 |
| ESCADA | 1 | R$ 825,00 | R$ 825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.695,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.695,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000137 · 02/10/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.695,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.695,00
Faturas
- 5280 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.695,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000137 · 02/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014329/2026-69
valor global após o termo: R$ 1.695,00 · vigência até 02/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1030224
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 18:23
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.