Contrato federal · Contrato 00110/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (MARGARINA COM SAL).
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou SEARA ALIMENTOS LTDA (CNPJ 02.914.460/0191-70) para: aquisição de genero alimenticio (margarina com sal).. Valor global contratado: R$ 61.924,00. Vigência de 08/09/2026 a 07/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR 160488
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SEARA ALIMENTOS LTDACNPJ 02.914.460/0191-70
- Processooficial
- 64287.005663/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.924,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.924,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Publicaçãooficial
- 08/10/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 07/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-012975/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL / MARGARINA - GORDURA VEGETAL / MARGARINA, TIPO:MARGARINA, SUBTIPO:CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR:COM SAL | 9.040 | R$ 6,85 | R$ 61.924,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 61.924,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000504 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.924,00 · a liquidar R$ 61.924,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1030601
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.