Contrato federal · Empenho 2026NE000950 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 35/2026 - IRN - PREGÃO ELETRÔNICO 90011/2026 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIV…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou IGOR JOSE DA SILVA (CNPJ 47.902.777/0001-05) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 35/2026 - irn - pregão eletrônico 90011/2026 - aquisição de eletroeletrônicos para atender às necessidades administrativas e acadêmicas da unifei - por meio de…. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 02/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- IGOR JOSE DA SILVACNPJ 47.902.777/0001-05
- Processooficial
- 23088.006328/2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,00
- Valor globaloficial
- R$ 420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2026
- Vigênciaoficial
- 02/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21040001000130-1-000074/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO REPELENTEAPARELHO REPELENTE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, ÁREA AÇÃO 200 M2, APLICAÇÃO REPELIR INSETOS | 6 | R$ 70,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000950 · 02/10/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000950 · 02/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000950 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.006328/2026-60
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1030604
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.