Contrato federal · Empenho 2026NE000372 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRA INSTITUCIONAL EM POLIESTER TAM. 2,24M X 1,57M) PARA ATENDER A UNIDADE DO INPE/SJC/SP, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS COGAB-006/2026-RC SE…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou REED7 COMERCIAL LTDA (CNPJ 62.547.527/0001-98) para: aquisição de material de consumo (bandeira institucional em poliester tam. 2,24m x 1,57m) para atender a unidade do inpe/sjc/sp, conforme requisição de compras cogab-006/2026-rc sei 13691984, disp. lic. n. 343/2026 sei 1…. Valor global contratado: R$ 10.810,00. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- REED7 COMERCIAL LTDACNPJ 62.547.527/0001-98
- Processooficial
- 01340.002488/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00343/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01263896000164-1-000227/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA EM GERALBandeira Em Geral - material: 100% poliéster, comprimento: 1,28, largura: 0,90, características adicionais: conforme modelo, cor: de acordo com o projeto, desenho: conforme o projeto | 115 | R$ 94,00 | R$ 10.810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.810,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000372 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 10.810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.810,00
Faturas
- 12836 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000372 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002488/2026-69
valor global após o termo: R$ 10.810,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1030779
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.