Contrato federal · Empenho 2026NE000228 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (07 FRIGOBAR) PARA ATENDER AS UNIDADES DA SUDAM.
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA contratou 64.256.981 MARIANA MORAES MARTINS (CNPJ 64.256.981/0001-15) para: aquisição de material permanente (07 frigobar) para atender as unidades da sudam.. Valor global contratado: R$ 7.196,70. Vigência de 07/10/2026 a 07/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIACNPJ 09.203.665/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 64.256.981 MARIANA MORAES MARTINSCNPJ 64.256.981/0001-15
- Processooficial
- 59004.001431/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.196,70
- Valor globaloficial
- R$ 7.196,70
- Assinaturaoficial
- 07/10/2026
- Publicaçãooficial
- 07/10/2026
- Vigênciaoficial
- 07/10/2026 a 07/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil09203665000177-1-000031/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR - CAPACIDADE: 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A', CONSUMO MÁXIMO: 19, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127/220 | 7 | R$ 1.028,10 | R$ 7.196,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.393,40
- A liquidarcalculado
- R$ 14.393,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000228 · 07/10/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.393,40 · a liquidar R$ 14.393,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000228 · 07/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.001431/2026-43
valor global após o termo: R$ 7.196,70 · vigência até 07/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1030909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.