Contrato federal · Contrato 00117/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (FEIJÃO PRETO).
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA (CNPJ 05.047.086/0001-21) para: aquisição de genero alimenticio (feijão preto).. Valor global contratado: R$ 114.516,08. Vigência de 16/09/2026 a 15/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR 160488
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDACNPJ 05.047.086/0001-21
- Processooficial
- 64287.062720/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114.516,08
- Valor globaloficial
- R$ 114.516,08
- Assinaturaoficial
- 16/09/2026
- Publicaçãooficial
- 08/10/2026
- Vigênciaoficial
- 16/09/2026 a 15/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-004985/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA - VARIEDADE: FEIJÃO PRETO, TIPO: TIPO 1 | 21.896 | R$ 5,23 | R$ 114.516,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114.516,08
- A liquidarcalculado
- R$ 114.516,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000516 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114.516,08 · a liquidar R$ 114.516,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1030936
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.