Contrato federal · Contrato 00034/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO(S) CONTÍNUO(S) DE CONTRATACAO DIRETA 34/2026 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARAATENDIMENTO AALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIFICAS - TECNICO DE APOIO AO ESTUDANTE COM…
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CATEDRAL DE SERVICOS LTDA (CNPJ 97.549.823/0001-02) para: serviço(s) contínuo(s) de contratacao direta 34/2026 - contratacao de empresa paraatendimento aalunos com necessidades educacionais especificas - tecnico de apoio ao estudante com deficiencia. Valor global contratado: R$ 38.350,12. Vigência de 10/10/2026 a 09/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
- Fornecedoroficial
- CATEDRAL DE SERVICOS LTDACNPJ 97.549.823/0001-02
- Processooficial
- 23311.001052/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 38.350,12
- Valor globaloficial
- R$ 38.350,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 38.350,14
- Assinaturaoficial
- 29/09/2026
- Publicaçãooficial
- 09/10/2026
- Vigênciaoficial
- 10/10/2026 a 09/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000480/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 9.996 | R$ 38.365,47 | R$ 38.350,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.154,22
- A liquidarcalculado
- R$ 51.154,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 21/09/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 51.154,22 · a liquidar R$ 51.154,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1031101
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.