Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90004/2025 DA UASG 158126 - MATERIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PROJETOS DE EXTENSÃO DO CÂMPUS LAJEADO - AREA REQ. LJ-COPEX RECURSO DA EME…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou GIOVANI LOS (CNPJ 41.465.151/0001-00) para: preco cif - entrega 30 dias - pregao 90004/2025 da uasg 158126 - material para atender às necessidades de projetos de extensão do câmpus lajeado - area req. lj-copex recurso da emenda parlamentar n° 28620010 conforme pro…. Valor global contratado: R$ 198,35. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- GIOVANI LOSCNPJ 41.465.151/0001-00
- Processooficial
- 23704.000501.2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 198,35
- Valor globaloficial
- R$ 198,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000180/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO RESINA POLIESTER INSATURADA POLIMERIZÁVEL , BAIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLA PARA LAMINAÇÃO, TIPO CURA RÁPIDA., APRESENTAÇÃO LATA DE 990G | 5 | R$ 39,67 | R$ 198,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 197,65
- Liquidadocalculado
- R$ 198,35
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 197,65 · liquidado R$ 198,35 · pago R$ 0,00
Faturas
- 644 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 198,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000501.2026-10
valor global após o termo: R$ 198,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1031135
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 18:23
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.