Contrato federal · Empenho 2026NE000379 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS ITENS 9 PARA ATENDER A DEMANDA DO DAELE-PG. PROCESSO Nº 23064.047707/2025-05 - ATA DE RP 071/2025. REQUISIÇÃO 439/2026
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ (CNPJ 59.261.939/0001-52) para: aquisição dos itens 9 para atender a demanda do daele-pg. processo nº 23064.047707/2025-05 - ata de rp 071/2025. requisição 439/2026. Valor global contratado: R$ 55,00. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZCNPJ 59.261.939/0001-52
- Processooficial
- 23064.047707/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55,00
- Valor globaloficial
- R$ 55,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000259/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, TIPO MACHO-FÊMEA, APLICAÇÃO USO EM VÍDEO, MATERIAL METÁLICO, CONECTOR DVI-HDMI | 5 | R$ 11,00 | R$ 55,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 55,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000379 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 55,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 124 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000379 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047707/2025-05
valor global após o termo: R$ 55,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1031273
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 17:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.