Contrato federal · Empenho 2026NE001168 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 6820 DO COORD. PROG. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. PERÍODO DE 24 DE ACESSO. (DL ELETRÔNICA - CONTRAT 449/2026).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou MIZAEL XAVIER DOS SANTOS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA (CNPJ 53.497.070/0001-63) para: pedido 6820 do coord. prog. educação à distância. período de 24 de acesso. (dl eletrônica - contrat 449/2026).. Valor global contratado: R$ 6.123,00. Vigência de 05/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MIZAEL XAVIER DOS SANTOS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDACNPJ 53.497.070/0001-63
- Processooficial
- 23110.026883/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00449/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.123,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.123,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2026
- Vigênciaoficial
- 05/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000166/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASSoftware como Servico - Saas - Software como Servico - Saas | 1 | R$ 6.123,00 | R$ 6.123,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.123,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.123,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001168 · 05/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.123,00 · a liquidar R$ 6.123,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001168 · 05/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.026883/2026-83
valor global após o termo: R$ 6.123,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1031339
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.