Contrato federal · Empenho 2026NE000211 · Comprasnet Contratos
SECRETARIA GERAL EEFFTO / UFMG DATA: 06.10.2026 - 02 ENTREGAS - ÀS 9 HORAS E ÀS 15 HS. RESPONSAVEL PELO PEDIDO MATEUS ALVES - CONTATO 3409-2303 EMAIL: [email protected]
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA (CNPJ 15.165.937/0001-94) para: secretaria geral eeffto / ufmg data: 06.10.2026 - 02 entregas - às 9 horas e às 15 hs. responsavel pelo pedido mateus alves - contato 3409-2303 email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 455,10. Vigência de 24/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDACNPJ 15.165.937/0001-94
- Processooficial
- 23072.252854/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 455,10
- Valor globaloficial
- R$ 455,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2026
- Vigênciaoficial
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO COQUETEL/MINI, APRESENTAÇÃO ASSADO | 10 | R$ 45,51 | R$ 455,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 455,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 455,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000211 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 455,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 455,10
Faturas
- 2570 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 455,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000211 · 24/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.252854/2025-98
valor global após o termo: R$ 455,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1031473
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 17:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.