Contrato federal · Empenho 2026NE001465 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR, DESCARTÁVEL, COM 1 LÂMINA. PE Nº 90032/2025. PROCESSO: 25384.000352/2026-76
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA (CNPJ 28.900.846/0001-05) para: para atender despesa com aquisição de aparelho de barbear, descartável, com 1 lâmina. pe nº 90032/2025. processo: 25384.000352/2026-76. Valor global contratado: R$ 61,00. Vigência de 06/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDACNPJ 28.900.846/0001-05
- Processooficial
- 25384.000352/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61,00
- Valor globaloficial
- R$ 61,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2026
- Vigênciaoficial
- 06/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001999/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO BARBEARAPARELHO BARBEAR, TIPO APARELHO DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA AÇO, QUANTIDADE LÂMINAS 1 UN, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO RETO, COR BRANCA | 100 | R$ 0,61 | R$ 61,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61,00
- A liquidarcalculado
- R$ 61,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001465 · 06/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61,00 · a liquidar R$ 61,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001465 · 06/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000352/2026-76
valor global após o termo: R$ 61,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1031604
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.