Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
SRP 90500/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - PROCESSO 23439.002283.2025-46 - PROCESSO ORIGINAL 23305.001791.2025-22 - ENTREGA CONFORME ENDERECO DO EMITENTE DO EMPENHO - PRAZ…
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VERTYS SOLAR LTDA (CNPJ 04.116.210/0001-09) para: srp 90500/2025 - aquisicao de material permanente - processo 23439.002283.2025-46 - processo original 23305.001791.2025-22 - entrega conforme endereco do emitente do empenho - prazo de entrega conforme lei 14133/21 - ter…. Valor global contratado: R$ 11.600,00. Vigência de 18/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 158578
- Local da unidadeoficial
- HORTOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3519071
- Fornecedoroficial
- VERTYS SOLAR LTDACNPJ 04.116.210/0001-09
- Processooficial
- 23439.002283.2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90500/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2026
- Vigênciaoficial
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000679/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 4 | R$ 2.900,00 | R$ 11.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 23.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.357,20
- Pagocalculado
- R$ 21.842,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 18/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 23.200,00 · liquidado R$ 1.357,20 · pago R$ 21.842,80
Faturas
- 75238 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000078 · 18/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.002283.2025-46
valor global após o termo: R$ 11.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1031690
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.