Contrato federal · Empenho 2026NE000070 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90022/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR) PARA CAMPUS CARAGUATATUBA - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PROC. LICIT 23087.009002/25-13 - PROC. DE AQUISICAO: 23310.0…
IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: pregão 90022/2025 - aquisicao de material permanente (projetor) para campus caraguatatuba - prazo de entrega: 30 dias - proc. licit 23087.009002/25-13 - proc. de aquisicao: 23310.001470.26-30 recursos proveniente de emen…. Valor global contratado: R$ 8.867,24. Vigência de 26/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA 158349
- Local da unidadeoficial
- CARAGUATATUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510500
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23310.001470.2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.867,24
- Valor globaloficial
- R$ 8.867,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17879859000115-1-000093/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 90 CM, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10 M, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 210 W, VOLTAGEM BIVOLT V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOO… | 2 | R$ 4.433,62 | R$ 8.867,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.867,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.867,24
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 26/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.867,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.867,24 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3564 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.867,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000070 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23310.001470.2026-30
valor global após o termo: R$ 8.867,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1031696
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.