Contrato federal · Empenho 2026NE000201 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE ATA DO PE900004/2026 - GAS GLP - CENTRO DE CUSTOS: CBA-PROD
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou SUPERMERCADO JOAO BOSCO LTDA (CNPJ 86.451.358/0001-56) para: empenho de ata do pe900004/2026 - gas glp - centro de custos: cba-prod. Valor global contratado: R$ 4.820,00. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO JOAO BOSCO LTDACNPJ 86.451.358/0001-56
- Processooficial
- 23209.000608/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000020/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 40 | R$ 120,50 | R$ 4.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000201 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.820,00 · a liquidar R$ 4.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10733 · emitida 08/10/2026 · PendenteR$ 1.205,00
- 10715 · emitida 16/09/2026 · PendenteR$ 1.446,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000201 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.000608/2026-41
valor global após o termo: R$ 4.820,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1031758
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 00:37
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.