Contrato federal · Empenho 2026NE000319 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAT ELETRICO E ELETRONICO, DE ACORDO COM DOD 222-SP/2026, MAN, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS (CNPJ 33.314.924/0001-11) para: aquisição de mat eletrico e eletronico, de acordo com dod 222-sp/2026, man, em proveito do lfda-sp.. Valor global contratado: R$ 2.392,00. Vigência de 17/09/2026 a 28/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOSCNPJ 33.314.924/0001-11
- Processooficial
- 21053.000110/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.392,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 28/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00396895000125-1-000220/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO AC ADAPTER/ AC E6, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100- 240 V, TENSÃO SAÍDA 8,0 V, CORRENTE SAÍDA 3 A, APLICAÇÃO CÂMERA FOTOGRÁFICA CANON EOS 6D, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ | 4 | R$ 598,00 | R$ 2.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.392,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.392,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000319 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.392,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.392,00
Faturas
- 384 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.392,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000319 · Não informada
NA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/10/2026
Empenho 2026NE000319 · 17/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000110/2025-73
valor global após o termo: R$ 2.392,00 · vigência até 28/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1031870
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 28/10/2026, 23:33
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.