Contrato federal · Empenho 2026NE004513 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO Nº 988-FH PREGÃO 145/2026 2026NC419092 17/06/2026 64576.002751/2026-76
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA (FUNDO DO EXERCITO) contratou STARMED LTDA (CNPJ 41.807.514/0001-30) para: requisição nº 988-fh pregão 145/2026 2026nc419092 17/06/2026 64576.002751/2026-76. Valor global contratado: R$ 96.000,00. Vigência de 15/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0547-00
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA 167088
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- STARMED LTDACNPJ 41.807.514/0001-30
- Processooficial
- 64576.020766/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00145/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 96.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2026
- Vigênciaoficial
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICAÂncora De Sutura Ortopédica - material: ácido polilático plla, diâmetro: cerca de 3,5, componente: 2 fios sutura, material do fio: polietileno, componente 2: sistema de aplicação, tipo uso: estéril, u… | 20 | R$ 1.600,00 | R$ 32.000,00 |
| ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICAÂncora De Sutura Ortopédica - material: ácido polilático plla, diâmetro: cerca de 3,5, componente: 2 fios sutura, material do fio: polietileno, componente 2: sistema de aplicação, tipo uso: estéril, u… | 40 | R$ 1.600,00 | R$ 64.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 96.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE004513 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.000,00 · a liquidar R$ 96.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2787 · emitida 23/09/2026 · PendenteR$ 33.600,00
- 2862 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 62.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE004513 · 15/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE004513 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64576.020766/2026-16
valor global após o termo: R$ 96.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1032244
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.