Contrato federal · Empenho 2026NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA O INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA.
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou VALFLOR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 35.677.306/0001-61) para: aquisição de genêros alimentícios para o instituto federal baiano - campus bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 1.503,60. Vigência de 07/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- VALFLOR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 35.677.306/0001-61
- Processooficial
- 23328.250875.2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.503,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.503,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2026
- Vigênciaoficial
- 07/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000194/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 60 | R$ 25,06 | R$ 1.503,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.007,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.807,70
- Liquidadocalculado
- R$ 1.199,50
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000177 · 07/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.007,20 · a liquidar R$ 1.807,70 · liquidado R$ 1.199,50 · pago R$ 0,00
Faturas
- 531 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 599,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000177 · 07/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.250875.2026-19
valor global após o termo: R$ 1.503,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1032436
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 19:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.