Contrato federal · Empenho 2026NE000590 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OVINOS - CGP - CAMPUS MUZAMBINHO - IFSULDEMINAS, REMS Nº206/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, PE 90634/2025.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 28.326.512/0001-61) para: aquisicao de ração para ovinos - cgp - campus muzambinho - ifsuldeminas, rems nº206/2026/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, pe 90634/2025.. Valor global contratado: R$ 6.774,60. Vigência de 24/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDACNPJ 28.326.512/0001-61
- Processooficial
- 23346.002304.2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90634/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.774,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.774,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2026
- Vigênciaoficial
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000280/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO OVINORAÇÃO OVINO, COMPONENTES NDT, FDA, PROTEÍNA, EXTRATO ETÉREO, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 13 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 160 PER, DOSAGEM COMPONENTES NDT: 745 G/KG, FDA: 70,12 G/KG, APLICAÇÃO OVINO | 60 | R$ 112,91 | R$ 6.774,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.773,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.774,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000590 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.773,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.774,60
Faturas
- 2153 · emitida 06/10/2026 · PagoR$ 6.774,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000590 · 24/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000590 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002304.2025-62
valor global após o termo: R$ 6.774,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1032475
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.