Contrato federal · Empenho 2026NE001184 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 6879 DO CCSO. PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS. (DL 74/2026).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou THIAGO PEREIRA STAFFORD MARQUES (CNPJ 27.276.598/0001-00) para: pedido 6879 do ccso. prazo de entrega: 05 dias. (dl 74/2026).. Valor global contratado: R$ 180,00. Vigência de 07/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- THIAGO PEREIRA STAFFORD MARQUESCNPJ 27.276.598/0001-00
- Processooficial
- 23110.029416/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00483/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,00
- Valor globaloficial
- R$ 180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2026
- Vigênciaoficial
- 07/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000196/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFaixa Divulgação De Eventos - características adicionais: acabamento com bastão, ponteiras e cordão, comprimento: 120, largura: 160, material: lona front light / bo | 3 | R$ 60,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001184 · 07/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,00 · a liquidar R$ 180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 356 · emitida 16/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001184 · 07/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.029416/2026-13
valor global após o termo: R$ 180,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1032683
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.