Contrato federal · Empenho 2026NE000244 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: aquisição de materiais de manutenção de bens móveis/imóveis e ferramentas para atender as demandas do ccae, ccens e cases da ufes unidade alegre.. Valor global contratado: R$ 896,40. Vigência de 08/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23068.026999/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 896,40
- Valor globaloficial
- R$ 896,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2026
- Vigênciaoficial
- 08/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil32479123000143-1-000115/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPeças E Acessórios Purificador Água - tipo: cartucho resina mista de catiônica/aniônica forte, referência: deion rm1, aplicação: deionizador | 12 | R$ 74,70 | R$ 896,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 896,40
- A liquidarcalculado
- R$ 896,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000244 · 08/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 896,40 · a liquidar R$ 896,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000244 · 08/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.026999/2026-85
valor global após o termo: R$ 896,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1032880
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.