Contrato federal · Empenho 2026NE001008 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO. TED DO PROF. FRANCIS DO CPRM CONTRANSF 1ABBUF - PROCESSO: 48091.000988/2025-28.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (CNPJ 09.145.060/0001-77) para: 02 - imediato. ted do prof. francis do cprm contransf 1abbuf - processo: 48091.000988/2025-28.. Valor global contratado: R$ 8.512,07. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.CNPJ 09.145.060/0001-77
- Processooficial
- 23114.917661/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90165/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.512,07
- Valor globaloficial
- R$ 8.512,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000185/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE ALUMÍNIOSULFATO DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO 50% | 2.177 | R$ 3,91 | R$ 8.512,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.511,93
- Liquidadocalculado
- R$ 8.512,07
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001008 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.511,93 · liquidado R$ 8.512,07 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12.700 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.512,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001008 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.917661/2025-51
valor global após o termo: R$ 8.512,07 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1033325
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.