Contrato federal · Empenho 2026NE000127 · Comprasnet Contratos
1. PONTEIRA DE MASTRO DE BANDEIRA - MATERIAL: ALUMINIO, ALTURA: 28, TIPO: LANCA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou ALISSON DE OLIVEIRA COSTA (CNPJ 47.738.128/0001-10) para: 1. ponteira de mastro de bandeira - material: aluminio, altura: 28, tipo: lanca. Valor global contratado: R$ 1.044,00. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- ALISSON DE OLIVEIRA COSTACNPJ 47.738.128/0001-10
- Processooficial
- 23875.000306/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.044,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.044,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35872812000101-1-000021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA DE MASTRO DE BANDEIRAPONTEIRA DE MASTRO DE BANDEIRA - MATERIAL: ALUMÍNIO, ALTURA: 28, TIPO: LANÇA | 12 | R$ 87,00 | R$ 1.044,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.044,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.044,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000127 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.044,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.044,00
Faturas
- 105 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.044,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000127 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.000306/2026-10
valor global após o termo: R$ 1.044,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1033409
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 13:24
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 22:19
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 18:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.