Contrato federal · Empenho 2026NE000187 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0128/2026 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE DO PRESIDENTE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 62/2026.
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou 61.311.393 LUCAS NASCIMENTO DA SILVA (CNPJ 61.311.393/0001-49) para: de acordo com a solemp 78000-0128/2026 ref. a aquisição de material para as dependências do gabinete do presidente. dispensa eletrônica nº 62/2026.. Valor global contratado: R$ 510,30. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.311.393 LUCAS NASCIMENTO DA SILVACNPJ 61.311.393/0001-49
- Processooficial
- 63997.002492/2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510,30
- Valor globaloficial
- R$ 510,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-008558/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTOFilme Plastificação Documento - material: polaseal, comprimento: 307, largura: 220, espessura: 125 microns, características adicionais: transparente cristal, cor: incolor | 3 | R$ 77,10 | R$ 231,30 |
| ETIQUETA ADESIVAEtiqueta Adesiva - material: papel, cor: branca, largura 1: 62, aplicação 1: impressora etiquetadora brother ql-800, características adicionais 2: rolo: 30,00 metros, referência dk 2205 | 3 | R$ 93,00 | R$ 279,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 510,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 510,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000187 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 510,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 510,30
Faturas
- 141 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 510,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000187 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63997.002492/2026-60
valor global após o termo: R$ 510,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1033469
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.