Contrato federal · Empenho 2026NE000486 · Comprasnet Contratos
2026NC000712-26JUN26 - 2026PE90013 - PROC: 65508.004795/2025-26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO SI 26 - SOLICITANTE: DVAPRO/SEFER - S.C. 7939322 - TED 24-EME-021-00 - NUMERO DE TR…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 03.655.629/0001-68) para: 2026nc000712-26jun26 - 2026pe90013 - proc: 65508.004795/2025-26 - material elétrico e eletrônico si 26 - solicitante: dvapro/sefer - s.c. 7939322 - ted 24-eme-021-00 - numero de transferencia: 973812. Valor global contratado: R$ 314,40. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 03.655.629/0001-68
- Processooficial
- 65508.004795/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 314,40
- Valor globaloficial
- R$ 314,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000220/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO CONECTOR RJ45 MACHO CAT 5E, APLICAÇÃO CABO TRANÇADO, CATEGORIA 5E | 393 | R$ 0,80 | R$ 314,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 314,40
- A liquidarcalculado
- R$ 314,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000486 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 314,40 · a liquidar R$ 314,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4469 · emitida 09/09/2026 · PendenteR$ 314,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000486 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65508.004795/2025-26
valor global após o termo: R$ 314,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1033529
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 04:27
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.