Contrato federal · Empenho 2026NE000237 · Comprasnet Contratos
SOL. 39-E/2026 SJE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ERNANE COELHO LINHARES (CNPJ 10.911.648/0001-73) para: sol. 39-e/2026 sje - aquisição de gêneros alimentícios, destinados a unidade de alimentação e nutrição do ifmg - campus são joão evangelista.. Valor global contratado: R$ 5.610,00. Vigência de 08/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ERNANE COELHO LINHARESCNPJ 10.911.648/0001-73
- Processooficial
- 23214.000598/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2026
- Vigênciaoficial
- 08/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000122/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 165 | R$ 17,00 | R$ 2.805,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 165 | R$ 17,00 | R$ 2.805,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.610,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000237 · 08/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.610,00 · a liquidar R$ 5.610,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000237 · 08/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000598/2026-74
valor global após o termo: R$ 5.610,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1033560
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 22:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.