Contrato federal · Empenho 2026NE000300 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MAT. PARA SERRALHERIA - SOLICITANTE EDVALDO - CONTATO MIRIAM 11-99974.3997 - EMAIL:[email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: aquisição mat. para serralheria - solicitante edvaldo - contato miriam 11-99974.3997 - email:[email protected]. Valor global contratado: R$ 2.805,00. Vigência de 02/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23072.256351/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.805,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.805,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2026
- Vigênciaoficial
- 02/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME SOLDAArame Solda - material indicado: aço carbono, processo soldagem: mig, aplicação: tubulações, diâmetro: 0.80, características adicionais: classe: e71t-sg | 15 | R$ 165,00 | R$ 2.475,00 |
| REBITE POPRebite Pop - Rebite Pop, Material:Alumínio, Tipo:Comum, Tipo Aba:Abaulado, Diâmetro Corpo:4 MM, Comprimento:12 MM | 3.000 | R$ 0,11 | R$ 330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.805,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.805,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000300 · 02/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.805,00 · a liquidar R$ 2.805,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000300 · 02/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.256351/2026-72
valor global após o termo: R$ 2.805,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1034085
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 17:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.