Contrato federal · Empenho 2026NE001639 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP75/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CONFORME SOLICITACAO SRP 2630/2026.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (CNPJ 27.083.214/0001-25) para: prot:rsrp75/2026$ empenho para atender despesas com aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao, conforme solicitacao srp 2630/2026.. Valor global contratado: R$ 595,50. Vigência de 01/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDACNPJ 27.083.214/0001-25
- Processooficial
- 23122.006631/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 595,50
- Valor globaloficial
- R$ 595,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2026
- Vigênciaoficial
- 01/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000020/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO DE ALGODÃOSACO DE ALGODÃO, TIPO ALVEJADO, TAMANHO 40 X 68 CM, COR BRANCO, APLICAÇÃO EMBALAGEM FARINHA E AÇÚCAR | 150 | R$ 3,97 | R$ 595,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 595,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 34,83
- Pagocalculado
- R$ 560,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001639 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 595,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 34,83 · pago R$ 560,67
Faturas
- 4239 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 595,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001639 · 01/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001639 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.006631/2026-07
valor global após o termo: R$ 595,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1034150
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.