Contrato federal · Contrato 00275/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE INSULINA HUMANA REGULAR E NPH, 100 U/ML - INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FUNDACAO EZEQUIEL DIAS (CNPJ 17.503.475/0001-01) para: contratação de insulina humana regular e nph, 100 u/ml - injetável. Valor global contratado: R$ 89.700.000,00. Vigência de 09/10/2026 a 09/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO EZEQUIEL DIASCNPJ 17.503.475/0001-01
- Processooficial
- 25000.022581/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00724/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XVI
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89.700.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 89.700.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2026
- Publicaçãooficial
- 13/10/2026
- Vigênciaoficial
- 09/10/2026 a 09/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002002/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSULINAINSULINA - TIPO: NPH, ORIGEM: HUMANA, DOSAGEM: 100U/ML, APLICAÇÃO: INJETÁVEL | 3.310.000 | R$ 19,50 | R$ 64.545.000,00 |
| INSULINAINSULINA - TIPO: REGULAR, ORIGEM: HUMANA, DOSAGEM: 100U/ML, APLICAÇÃO: INJETÁVEL | 1.290.000 | R$ 19,50 | R$ 25.155.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.773.147,50
- A liquidarcalculado
- R$ 47.773.147,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000677 · 30/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.773.147,50 · a liquidar R$ 47.773.147,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1034274
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.