Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO (INSPEÇÃO, DIAGNÓSTICO E REPARO DO TRANSFORMADOR).23858.000916/2026-21.
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou DAVID SOUSA DIAS 71559469234 (CNPJ 39.835.439/0001-70) para: empenho emitido para contratação de serviço de manutenção elétrica em alta tensão (inspeção, diagnóstico e reparo do transformador).23858.000916/2026-21.. Valor global contratado: R$ 7.700,00. Vigência de 08/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- DAVID SOUSA DIAS 71559469234CNPJ 39.835.439/0001-70
- Processooficial
- 23858.000916/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2026
- Vigênciaoficial
- 08/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10792928000100-1-000172/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR PARA TROCA DA BUCHA E COLOCAÇÃO DE 5 LATAS DE ÓLEO ISOLANTE, COMPREENDENDO: • COLOCAÇÃO DE 5 LATAS DE ÓLEO ISOLANTE NO TRANSFORMADOR • LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK POR 2 HORAS • TROCA DE BUCHA SECUNDÁRIA DO TRANSFORMADORMão de obra para retirada e instalação do transformador para troca da bucha e colocação de 5 latas de óleo isolante, compreendendo: • Colocação de 5 latas de óleo isolante no transformador • Locação d… | 1 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 08/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.700,00
Faturas
- 12 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 08/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23858.000916/2026-21
valor global após o termo: R$ 7.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1034291
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 22:19
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.