Contrato federal · Empenho 2026NE000218 · Comprasnet Contratos
PRG 90017/2025 - 158141 - INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - 23360.001722/2025-54 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDA (CNPJ 76.074.376/0001-02) para: prg 90017/2025 - 158141 - insumos, vacinas e medicamentos veterinários - 23360.001722/2025-54 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 1.071,00. Vigência de 13/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDACNPJ 76.074.376/0001-02
- Processooficial
- 23360.001722/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.071,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.071,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2026
- Vigênciaoficial
- 13/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000196/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE IODOFÓRMIO E ÁCIDO FOSFÓRICO, TEOR ATIVO 11,25% + 15%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 7 | R$ 56,00 | R$ 392,00 |
| MMDH HIDANTOÍNAMMDH HIDANTOÍNA, CONCENTRAÇÃO A 27,5%, FORMA FÍSICA SPRAY TÓPICO, USO* USO VETERINÁRIO | 10 | R$ 67,90 | R$ 679,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.142,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.142,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000218 · 13/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.142,00 · a liquidar R$ 2.142,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000218 · 13/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001722/2025-54
valor global após o termo: R$ 1.071,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1034752
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.