Contrato federal · Empenho 2026NE000922 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 34/2026 - IRN - PREGÃO ELETRÔNICO N° 90013/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDIMENTO DOS AMBIENTES A…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.213.516/0001-66) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 34/2026 - irn - pregão eletrônico n° 90013/2026 - aquisição de materiais de laboratório para atendimento dos ambientes acadêmicos da unifei - srp. Valor global contratado: R$ 730,00. Vigência de 28/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 13.213.516/0001-66
- Processooficial
- 23088.009546/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 730,00
- Valor globaloficial
- R$ 730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/09/2026
- Vigênciaoficial
- 28/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21040001000130-1-000067/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO DE FIBRA DE VIDROFILTRO DE FIBRA DE VIDRO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIÂMETRO 47 MM, ESPESSURA 0,3 MM, POROSIDADE 0,7 MICROM | 2 | R$ 365,00 | R$ 730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 730,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000922 · 28/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 730,00
Faturas
- 7343 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000922 · 28/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000922 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.009546/2026-56
valor global após o termo: R$ 730,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1035115
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.